uchwała Nr XIII/071/2007 str. 03-10 część opisowa

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

NA ROK 2008

Przedłożony Radzie Miejskiej budżet Gminy Nowe Warpno na rok 2008 zakłada dochody w kwocie ogółem 4.486.945,00zł (załącznik Nr 1), z tego: dochody bieżące ogółem 3.941.345,00zł oraz dochody majątkowe w kwocie 545.600,00 z wyodrębnieniem dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w wysokości 533.776,00zł (załącznik Nr 9) - przyjęte w oparciu o pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-JP-3010/23/2007 z dnia 22 października 2007r. i informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 17 października 2007r. Nr.DSZ.3101-52/07.

W przedłożonym budżecie na rok 2008 zakładane są przychody budżetu w kwocie 242.547,00zł są to wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 162.547,00zł oraz kredytu w wysokości 80.000,00zł, którego zaciągnięcie planuje się w celu pokrycia wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na renowację zabytkowego ratusza w Nowym Warpnie ( załącznik nr 3). Ponadto projekt zakłada rozchody budżetu w kwocie 180.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 100.000,00zł oraz kredytu bankowego zaciągniętego przez gminę w 2006 roku w kwocie 80.000,00zł (załącznik Nr 3).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykazuje dochody za wieczyste użytkowanie nieruchomości ( kalkulacji dokonano na podstawie ilości użytkowników wieczystych i wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste). Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów dzierżawnych uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych), najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym 2008.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2007 roku Nr Nr FB.1-JP-3010/23/2007 oraz dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 17 października 2007 roku Nr.DSZ.3101-52/07 przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - obejmuje dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek dochodowy w formach zryczałtowanych oraz wpływy z karty podatkowej (kalkulacji kwoty podatku dokonano na podstawie wykonania dochodów z roku ubiegłego).

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - obejmuje dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, , podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Kalkulacji dokonano w oparciu o wymiar podatków na dzień 31 października 2007 roku zakładając realny wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- obejmuje dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, , podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Kalkulacji dokonano w oparciu o wymiar podatków na dzień 31 października 2007 roku zakładając realny wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Do dochodów przyjęto także zaległości realne do wyegzekwowania z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 54.000,00zł, a także zaległości podatku rolnego w wysokości 12.000,00zł

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - obejmuje dochody z opłaty skarbowej - kalkulacji dokonano w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2007 roku oraz dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za korzystanie z tych zezwoleń - kalkulacji dokonano w oparciu o przewidywane opłaty za korzystanie z ważnych w 2008 roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - do budżetu przyjęto kwotę w oparciu o pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku Nr ST3-4820-26/2007 - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2007.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - obejmuje kwotę wynikającą z pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku Nr ST3-4820-26/2007.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - obejmuje kwotę wynikającą z pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku Nr ST3-4820-26/2007.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - obejmuje kwotę planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej obejmuje kwotę wynikającą z pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku Nr ST3-4820-26/2007.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - przedszkola - obejmuje dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłatę eksploatacyjną dzieci przebywających pod opieką w przedszkolu oraz opłatę za sporządzane posiłki dla dzieci szkolnych objętych dożywianiem. Kalkulacji dokonano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz stawki za wyżywienie i pobyt w przedszkolu.

Rozdział 80195 - pozostała działalność - obejmuje dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2007 roku Nr Nr FB.1-JP-3010/23/2007

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2007 roku Nr Nr FB.1-JP-3010/23/2007

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2007 roku Nr Nr FB.1-JP-3010/23/2007

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2007 roku Nr Nr FB.1-JP-3010/23/2007

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej -- obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2007 roku Nr Nr FB.1-JP-3010/23/2007

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - obejmuje dochody z opłat za sprawowanie opieki nad chorymi w domu, kalkulacji dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2007 roku Nr Nr FB.1-JP-3010/23/2007 z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach.

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

NA 2008 ROK BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO

Przedłożony Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie budżet na rok 2008 zakłada wykonanie podstawowych zadań należących do zakresu działania gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Opracowując projekt budżetu na 2008 rok przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Planowane dochody budżetu gminy opracowano w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów własnych z wyodrębnieniem dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń oraz z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody z zakresu zadań zleconych opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie informacji o dotacjach na zadania zlecone. Wydatki budżetu zarówno dla zadań własnych jak i zleconych opracowano w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacji oraz wydatków majątkowych. Plan wydatków zakłada wydatki ogółem w kwocie 4.502.131,00zł ( załącznik Nr 2) w tym: wydatki na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 533.776,00zł (załącznik nr 9).

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - izby rolnicze - obejmuje wydatki związane z ustawowym odpisem na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 - dostarczanie wody - obejmuje dopłatę do wytworzonej i dostarczonej wody pitnej dla mieszkańców gminy stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wynikającą z kalkulacji a ceną uchwaloną przez Radę Miejską.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych na terenie gminy Nowe Warpno a w szczególności wydatki związane bieżącą konserwacją dróg, odśnieżaniem, przeciwdziałanie skutkom gołoledzi itp., a także wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup nowych wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie gminy Nowe Warpno

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - obejmuje wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych nieruchomości oraz sporządzaniem dokumentacji do celów wykupu i sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne, a także koszty zakładu budżetowego związane ze sprawowaniem zarządu gminnym zasobem mieszkaniowym oraz jego remontami.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - obejmuje kwoty wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z dokończeniem realizacji studium do planu oraz przystąpieniem gminy do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - obejmuje wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb gminy i dla celów zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - obejmuje wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego sfinansowane częściowo dotacją celową z budżetu państwa jak i środkami własnymi. Wydatki te w znacznej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem referatu kierownika USC.

Rozdział 75022 - rada gminy - obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, planowane kwoty przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego radę, wypłatę diet radnym za udział w posiedzenia komisji rady oraz udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, a także bieżące wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - urzędy gmin - obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy a w szczególności środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, komunalne, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu gminy, zakup energii elektrycznej, opału a także kursy i szkolenia pracowników administracji, świadczenia bhp na rzecz pracowników, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bieżącego jednostki, opłat na ubezpieczenia majątkowe składników majątku trwałego i obrotowego oraz wydatki stanowiące wprowadzenie sprzętu i programu informatycznego dla obsługi urzędu tj. e-urząd, a także wydatki majątkowe związane z zakupem nowego wyposażenia technicznego dla obsługi urzędu.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - obejmuje wydatki związane z promocją gminy Nowe Warpno, a w szczególności zakup usług reklamowych, organizację imprez kulturalnych i sportowych promujących gminę. Kalkulacji dokonano na podstawie kalendarza imprez, które odbędą się w roku 2008.

Rozdział 75095 - pozostała działalność - obejmuje wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej remontu zabytkowego ratusza (siedziby gminy Nowe Warpno i Rady Miejskiej). Na zadanie to będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 80.000,00zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - obejmuje wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w pełni finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Szczecinie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dwóch sekcji straży pożarnej w Brzózkach i Nowym Warpnie , a w szczególności wydatki na zakup paliwa, opału i sprzętu p.poż., energii elektrycznej, ubezpieczeniem pojazdów bojowych i konserwacją sprzętu oraz wynagrodzeniem dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego.

Rozdział 75414 - obrona cywilna - obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością w zakresie obrony cywilnej z przeznaczeniem między innymi na konserwację sprzętu obrony cywilnej i szkolenia drużyn ratowniczych oraz wynagrodzeniem pracownika referatu OC.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych - obejmuje wydatki w zakresie druku formularzy podatkowych (deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych), opłat pocztowych i bankowych związanych z rozliczeniem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowana kwota wydatków obejmuje środki na odsetki od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku występującego deficytu budżetowego oraz na odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego, który gmina zaciągnęła w 2006 roku oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe - wykazuje kwotę rezerwy ogólnej zaplanowanej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków oraz rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe zgodnie z wymogami ustawy w wysokości 30.000zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalności a szkoły podstawowej w Nowym Warpnie, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla grona pedagogicznego, obsługi i administracji szkoły, opłaty za usługi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, zakup opału, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości oraz bieżące remonty budynków.

Rozdział 80104 - przedszkola - obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola miejskiego w Nowym Warpnie, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego i pomocniczego, zakup środków czystości, opału, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, środków żywnościowych do sporządzania posiłków dla wychowanków, zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, a także bieżące naprawy i remonty budynku przedszkola.

Rozdział 80110 - gimnazja - obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością gimnazjum w Nowym Warpnie działającego w ramach utworzonego Zespołu Szkół, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego i obsługi szkoły oraz koszty związane z utrzymaniem obiektu szkolnego, zakup opału, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem majątkowym majątku trwałego i obrotowego.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - obejmuje wydatki bieżące na zakup usług transportowych związanych z dowozem dzieci z terenu gminy do szkół w Nowym Warpnie oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych do Polic.

Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - obejmuje środki finansowe przeznaczone na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli (studia, kursy, szkolenia).

Rozdział 80195 - pozostała działalność - obejmuje wydatki bieżące związane z doskonaleniem zawodowym młodocianych sfinansowane dotacją budżetu państwa.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii - obejmuje wydatki na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii realizowanego przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - obejmuje środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Nowe Warpno. Program uchwalony przez Radę Miejską w Nowym Warpnie realizowany jest przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno. W budżecie przyjęto ponadto dotację celową dla podmiotu, wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, oraz wydatki związane z ich wypłacaniem sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Dotacja w całości nie pokrywa wszystkich wydatków w związku z czym w budżecie przewidziano dofinansowanie ze środków własnych budżetu.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - kwota w całości pochodząca z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - obejmuje wydatki związane udzielaniem pomocy w zakresie zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz świadczeń w naturze dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej sfinansowane środkami własnymi i dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - planowana kwota przewidziana jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach. Kwota ta obejmuje w całości własne środki budżetu gminy.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie, a w szczególności wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń bhp dla pracowników ośrodka : kierownika, pracownika socjalnego oraz dwóch opiekunek społecznych sprawujących opiekę nad osobami chorymi w domu. Wydatki te częściowo finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - obejmuje wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach. Kwota ta obejmuje środki własne z budżetu gminy, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na mocy zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego, ewentualne dotacje zwiększające kwotę wydatków będą wprowadzane do budżetu w trakcie roku budżetowego. Kwota obejmuje także wydatki związane z dofinansowanie prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - obejmuje wydatki związane z udzielaniem stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno przyznawanych zgodnie z ustawą oświatową.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - obejmuje dopłatę do oczyszczania ścieków wynikającą z różnicy ceny ustalonej na podstawie kalkulacji a ceną uchwalona przez Radę Miejską

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - obejmuje wydatki majątkowe stanowiące wkład własny gminy dla zadania inwestycyjnego „rekultywacja wysypiska stałych odpadów komunalnych w Nowym Warpnie”, które z dniem 31 grudnia 2007 roku zostaje zamknięte i nie będzie przyjmowało odpadów komunalnych do składowania.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie, a w szczególności oczyszczanie miasta i gminy z nieczystości, wywóz stałych odpadów z terenu miasta i gminy, uzupełnienie wyposażenia do składowania nieczystości stałych na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Nowe Warpno i w sołectwach, a w szczególności wykaszanie terenów zieleni miejskiej oraz przycinanie gałęzi drzew i krzewów oraz żywopłotów.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - obejmuje kwotę przeznaczoną na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście i gminie, a także konserwację urządzeń oświetlenia ulic i spłatę dokonanej w roku 2006 poprawy efektywności oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - obejmuje w całości wydatki majątkowe, zaplanowana kwota dotyczy wykonania prac związanych z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie dzielnicy Nowe Warpno -Podgrodzie. Kwota ta stanowi wkład własny gminy dla zadania inwestycyjnego. Z chwilą dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Policach środki będą wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic na terenie gminy, a w szczególności zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia oraz drobnych napraw.

Rozdział 92116 - biblioteki - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem biblioteki miejskiej, a w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika biblioteki, zakup energii elektrycznej i opału, wyposażenia, zbiorów bibliotecznych, remontem biblioteki.

3