Nr 019/2004
ZARZĄDZENIE NR 019/2004
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 08 kwietnia 2004r.
w sprawie: szczegółowości układu wykonawczego budżetu gminy Nowe Warpno
na rok 2004
Na podstawie art. 126 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r zm; Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851,zm; z 2004r Nr 19, poz.177) oraz uchwały Nr XVII/094/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2004 - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:
§ 1
Określa się szczegółowość układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno w granicach kwot wynikających z uchwały Nr XVII/094/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2004, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
DOCHODY
własne budżetu na rok 2004
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0470 |
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
10.500,00 |
0750 |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
139.000,00 |
0840 |
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
40.000,00 |
razem rozdział 70005 |
189.500,00 |
|
Razem dział |
Plan |
700 |
189.500,00 |
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0350 |
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
1.500,00 |
0910 |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
100,00 |
razem rozdział 75601 |
1.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0310 |
podatek od nieruchomości |
1.017.000,00 |
0320 |
podatek rolny |
134.800,00 |
0330 |
podatek leśny |
108.080,00 |
0340 |
podatek od środków transportowych |
3.600,00 |
0360 |
podatek od spadków i darowizn |
1.000,00 |
0370 |
podatek od posiadania psów |
100,00 |
0430 |
wpływy z opłaty targowej |
150,00 |
0440 |
wpływy z opłaty miejscowej |
600,00 |
0450 |
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
6.000,00 |
0500 |
podatek od czynności cywilnoprawnych |
41.000,00 |
0690 |
wpływy z różnych opłat |
2.000,00 |
0910 |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
12.000,00 |
razem rozdział 75615 |
1.326.330,00 |
|
rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0410 |
wpływy z opłaty skarbowej |
4.000,00 |
0480 |
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
31.000,00 |
razem rozdział 75618 |
35.000,00 |
|
rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0010 |
podatek dochodowy od osób fizycznych |
290.800,00 |
0020 |
podatek dochodowy od osób prawnych |
20.000,00 |
razem rozdział 75621 |
310.800,00 |
|
Razem dział |
Plan |
756 |
1.673.730,00 |
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA |
rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
666.148,00 |
razem rozdział 75801 |
666.148,00 |
|
rozdział 75805 część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
27.467,00 |
razem rozdział 75805 |
27.467,00 |
|
rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
182.220,00 |
razem rozdział 75807 |
182.220,00 |
|
rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0920 |
pozostałe odsetki |
1.000,00 |
razem rozdział 75814 |
1.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
758 |
876.835,00 |
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |
rozdział 80104 przedszkola |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0830 |
wpływy z usług |
86.500,00 |
0920 |
odsetki |
500,00 |
razem rozdział 80195 |
87.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
801 |
87.000,00 |
Dział 8532 POMOC SPOŁECZNA |
rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Ośrodek Pomocy Społecznej) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0830 |
wpływy z usług |
2.100,00 |
razem rozdział 85228 |
2.100,00 |
|
Razem dział |
2.100,00 |
852 |
2.100,00 |
OGÓŁEM DOCHODY |
PLAN |
2.829.165,00 |
DOCHODY
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na rok 2004
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
rozdział 75011 urzędy wojewódzkie |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
30.000,00 |
razem rozdział 75011 |
30.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
750 |
30.000,00 |
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
260,00 |
razem rozdział 75101 |
260,00 |
|
Razem dział |
Plan |
751 |
260,00 |
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - (Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie) |
rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
3.000,00 |
razem rozdział 85213 |
3.000,00 |
|
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
47.000,00 |
razem rozdział 85214 |
47.000,00 |
|
rozdział 85216 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
3.000,00 |
razem rozdział 85216 |
3.000,00 |
|
rozdział 85219 ośrodek pomocy społecznej |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowe oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
49.000,00 |
razem rozdział 85219 |
49.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
852 |
102.000,00 |
RAZEM DOTACJE |
PLAN |
132.260,00 |
WYDATKI
własne na rok 2004
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
rozdział 01030 izby rolnicze |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
2850 |
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2.696,00 |
||
razem rozdział 01030 |
2.696,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
010 |
2.696,00 |
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
rozdział 40002 dostarczanie wody |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
16.250,00 |
||
Razem rozdział 40002 |
16.250,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
400 |
16.250,00 |
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
rozdział 60016 drogi publiczne gminne |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.000,00 |
||
razem rozdział 60016 |
1.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
600 |
1.000,00 |
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.000,00 |
||
razem rozdział 70005 |
2.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
700 |
2.000,00 |
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
7.019,00 |
||
razem rozdział 71004 |
7.019,00 |
|||
rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.000,00 |
||
razem rozdział 71014 |
2.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
710 |
9.019,00 |
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
rozdział 75011 urzędy wojewódzkie |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
20,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
18.000,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
3.100,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
440,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
4810 |
rezerwy |
100,00 |
||
razem |
22.410,00 |
|||
razem rozdział 75011 |
22.410,00 |
|||
rozdział 75022 rada gminy |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
20,00 |
||
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
21.400,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
5.140,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
440,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
965,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
140,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
500,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.500,00 |
||
4810 |
rezerwy |
100,00 |
||
razem |
32.205,00 |
|||
razem rozdział 75022 |
32.205,00 |
|||
rozdział 75023 urząd gminy |
Urząd Gminy Nowe Warpno |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
600,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
400.040,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
32.500,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
73.200,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
10.400,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
40.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
7.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
5.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
119.840,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
15.000,00 |
||
4420 |
podróże służbowe zagraniczne |
1.000,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
3.000,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12.800,00 |
||
4810 |
rezerwy |
4.000,00 |
||
razem |
724.880,00 |
|||
razem rozdział 75023 |
724.880,00 |
|||
rozdział 75095 pozostała działalność |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
3.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
5.000,00 |
||
razem |
8.000,00 |
|||
razem rozdział 75095 |
8.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
750 |
787.495,00 |
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
rozdział 75412 ochotnicza straż pożarna |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
100,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.915,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
500,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
416,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
60,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
9.040,00 |
||
4260 |
zakup energii |
3.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
1.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
9.720,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
100,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
3.000,00 |
||
4810 |
rezerwy |
100,00 |
||
razem |
28.951,00 |
|||
razem rozdział 75412 |
28.951,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
754 |
28.951,00 |
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
|
rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4100 |
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
2.000,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
600,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
4.000,00 |
||
razem rozdział 75647 |
6.600,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
756 |
6.600,00 |
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
Gmina - (Odsetki od kredytu) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
8070 |
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
22.000,00 |
||
razem |
22.000,00 |
|||
razem rozdział 75702 |
22.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
757 |
22.000,00 |
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA |
rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe |
Gmina - (rezerwa ogólna) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4810 |
rezerwy |
10.000,00 |
||
razem |
10.000,00 |
|||
razem rozdział 75818 |
10.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
758 |
10.000,00 |
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |
rozdział 80101 szkoły podstawowe |
Szkoła Podstawowa Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 6 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
29.295,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
359.748,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
30.447,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
74.354,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
10.120,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
24.800,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
6.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
1.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
11.600,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
600,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
22.140,00 |
||
4810 |
rezerwy |
1.000,00 |
||
razem |
572.604,00 |
|||
razem rozdział 80101 |
572.604,00 |
|||
rozdział 80104 przedszkola |
Przedszkole Miejskie „Złota Rybka” w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
11.500,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
165.000,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13.800,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
33.500,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
4.600,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
24.800,00 |
||
4220 |
zakup środków żywności |
45.600,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
500,00 |
||
4260 |
zakup energii |
6.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
2.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
9.800,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
100,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9.800,00 |
||
4810 |
rezerwy |
1.000,00 |
||
razem |
328.500,00 |
|||
razem rozdział 80104 |
328.500,00 |
|||
rozdział 80110 gimnazja |
Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
15.635,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
192.497,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15.819,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
39.825,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
5.424,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
9.400,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
2.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
1.000,00 |
||
4300 |
zakup pozostałych usług |
5.650,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
500,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11.850,00 |
||
4810 |
rezerwy |
1.000,00 |
||
razem |
302.600,00 |
|||
razem rozdział 80110 |
302.600,00 |
|||
rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
75.300,00 |
||
razem |
75.300,00 |
|||
razem rozdział 80113 |
75.300,00 |
|||
rozdział 80146 dokształcenie i doskonalenie nauczycieli |
Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||
§ |
dotyczy |
plan |
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.860,00 |
Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||
§ |
dotyczy |
plan |
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.600,00 |
Przedszkole „Złota Rybka” w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 43 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
900,00 |
||
razem |
900,00 |
|||
razem rozdział 80146 |
900,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
801 |
1.284.364,00 |
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA |
rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi |
Gmina (Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2.000,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
3.000,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
||
4220 |
zakup środków żywności |
4.300,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
30.200,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
||
razem |
41.000,00 |
|||
razem rozdział 85154 |
41.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
851 |
41.000,00 |
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA |
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
20.000,00 |
||
razem |
20.000,00 |
|||
razem rozdział 85314 |
20.000,00 |
|||
rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
50.000,00 |
||
razem |
50.000,00 |
|||
razem rozdział 85215 |
50.000,00 |
|||
rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
900,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
37.400,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.900,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
7.330,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
990,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
100,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.000,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.850,00 |
||
4810 |
rezerwy |
1.000,00 |
||
razem |
55.470,00 |
|||
razem rozdział 85219 |
55.470,00 |
|||
rozdział 85295 pozostała działalność |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
17.000,00 |
||
razem |
17.000,00 |
|||
razem rozdział 85295 |
17.000,00 |
|||
|
|
|||
Razem dział |
Plan |
|||
852 |
142.470,00 |
|||
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
rozdział 90001gospodarka ściekowa i ochrona wód |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
200.000,00 |
||
razem |
200.000,00 |
|||
razem rozdział 90001 |
200.000,00 |
|||
rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
30.000,00 |
||
razem |
30.000,00 |
|||
razem rozdział 90003 |
30.000,00 |
|||
rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
20.000,00 |
||
razem |
20.000,00 |
|||
razem rozdział 90004 |
20.000,00 |
|||
rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4260 |
zakup energii |
82.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
30.500,00 |
||
razem |
113.000,00 |
|||
razem rozdział 90015 |
113.000,00 |
|||
rozdział 90095 pozostała działalność |
Gmina- zadanie inwestycyjne „Kanalizacja” |
||
§ |
dotyczy |
plan |
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
23.000,00 |
razem |
23.000,00 |
|
Gmina- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa wysypiska stałych odpadów komunalnych” |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5.000,00 |
||
razem |
5.000,00 |
|||
razem rozdział 90095 |
28.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
900 |
391.000,00 |
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Gmina - świetlice |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
600,00 |
||
4260 |
zakup energii |
3.000,00 |
||
razem |
3.600,00 |
|||
razem rozdział 92109 |
3.600,00 |
|||
rozdział 92116 biblioteki |
Gmina - biblioteka w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
300,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
35.400,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.900,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
6.500,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
920,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
10.100,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
6.600,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
500,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.000,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
300,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
200,00 |
||
4810 |
rezerwy |
100,00 |
||
razem |
66.820,00 |
|||
razem rozdział 92116 |
66.820,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
921 |
70.420,00 |
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.500,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
500,00 |
||
razem |
2.000,00 |
|||
razem rozdział 92605 |
2.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
926 |
2.000,00 |
OGÓŁEM WYDATKI |
PLAN |
2.817.265,00 |
WYDATKI
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
50,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
21.000,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.200,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
4.200,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
600,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
950,00 |
||
razem |
30.000,00 |
|||
razem rozdział 75011 |
30.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
750 |
30.000,00 |
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
260,00 |
||
razem |
260,00 |
|||
razem rozdział 75101 |
260,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
751 |
260,00 |
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA |
rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4130 |
składki na ubezpieczenie zdrowotne |
3.000,00 |
||
razem |
3.000,00 |
|||
razem rozdział 85213 |
3.000,00 |
|||
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
42.000,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
5.000,00 |
||
razem |
47.000,00 |
|||
razem rozdział 85214 |
47.000,00 |
|||
rozdział 85216 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne w wychowawcze |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
3.000,00 |
||
razem |
3.000,00 |
|||
razem rozdział 85216 |
3.000,00 |
|||
rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
200,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
29.620,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.800,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
5.750,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
800,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
3.080,00 |
||
4260 |
zakup energii |
750,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.800,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.400,00 |
||
4440 |
odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
800,00 |
||
razem |
49.000,00 |
|||
razem rozdział 85219 |
49.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
852 |
102.000,00 |
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
PLAN |
132.260,00 |
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Teresa Szybka Data wytworzenia:
27 kwi 2004
Osoba dodająca informacje
Teresa Szybka Data publikacji:
27 kwi 2004, godz. 15:02
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Szybka Data aktualizacji:
27 kwi 2004, godz. 15:02