Nr 009/2005
ZARZĄDZENIE NR 9/2005
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 18 stycznia 2005r.
w sprawie: szczegółowości układu wykonawczego budżetu gminy Nowe Warpno
na rok 2005
Na podstawie art. 126 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r zm; Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851,zm; z 2004r Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr210, poz.2135, Nr 273, poz.2703) oraz uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2005 - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:
§ 1
Określa się szczegółowość układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno w granicach kwot wynikających z uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2005, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
DOCHODY
własne budżetu na rok 2005
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0470 |
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
19.000,00 |
0750 |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
101.600,00 |
0760 |
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
7.200,00 |
0870 |
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
144.300,00 |
0920 |
pozostałe odsetki |
7.000,00 |
razem rozdział 70005 |
279.100,00 |
|
Razem dział |
Plan |
700 |
279.100,00 |
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0350 |
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
2.000,00 |
0910 |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
100,00 |
razem rozdział 75601 |
2.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0310 |
podatek od nieruchomości |
1.045.000,00 |
0320 |
podatek rolny |
5.000,00 |
0330 |
podatek leśny |
104.000,00 |
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
5.000,00 |
razem rozdział 75615 |
1.159.000,00 |
|
rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizna, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0310 |
podatek od nieruchomości |
190.000,00 |
0320 |
podatek rolny |
120.000,00 |
0340 |
podatek od środków transportowych |
5.000,00 |
0360 |
podatek od spadków i darowizn |
200,00 |
0370 |
podatek od posiadania psów |
150,00 |
0430 |
wpływy z opłaty targowej |
50,00 |
0440 |
wpływy z opłaty miejscowej |
100,00 |
0450 |
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
1.000,00 |
0500 |
podatek od czynności cywilnoprawnych |
20.000,00 |
0690 |
wpływy z różnych opłat |
1.000,00 |
0910 |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5.000,00 |
razem rozdział 75616 |
342.500,00 |
|
rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0410 |
wpływy z opłaty skarbowej |
6.000,00 |
0480 |
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
30.000,00 |
razem rozdział 75618 |
36.000,00 |
|
rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0010 |
podatek dochodowy od osób fizycznych |
385.518,00 |
0020 |
podatek dochodowy od osób prawnych |
12.000,00 |
razem rozdział 75621 |
397.518,00 |
|
Razem dział |
Plan |
756 |
1.937.118,00 |
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA |
rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
809.119,00 |
razem rozdział 75801 |
809.119,00 |
|
rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
186.805,00 |
razem rozdział 75807 |
186.805,00 |
|
rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0920 |
pozostałe odsetki |
800,00 |
razem rozdział 75814 |
800,00 |
|
Razem dział |
Plan |
758 |
996.724,00 |
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |
rozdział 80104 przedszkola |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0830 |
wpływy z usług |
68.250,00 |
0920 |
odsetki |
150,00 |
razem rozdział 80195 |
68.400,00 |
|
Razem dział |
Plan |
801 |
68.400,00 |
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA |
rozdział 85414 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ( Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
17.000,00 |
razem rozdział 85214 |
17.000,00 |
|
rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej ( Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
49.000,00 |
razem rozdział 85219 |
49.000,00 |
|
rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Ośrodek Pomocy Społecznej) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0830 |
wpływy z usług |
2.100,00 |
razem rozdział 85228 |
2.100,00 |
|
Razem dział |
68.100,00 |
852 |
68.100,00 |
OGÓŁEM DOCHODY |
PLAN |
|
3.349.442,00 |
DOCHODY
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na rok 2005
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - (Urząd Gminy w Nowym Warpnie) |
rozdział 75011 urzędy wojewódzkie |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
30.800,00 |
razem rozdział 75011 |
30.800,00 |
|
Razem dział |
Plan |
750 |
30.800,00 |
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - (Urząd Gminy w Nowym Warpnie) |
rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
260,00 |
razem rozdział 75101 |
260,00 |
|
Razem dział |
Plan |
751 |
260,00 |
Dział 752 OBRONA NARODOWA - ( Urząd Gminy w Nowym Warpnie) |
rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
500,00 |
razem rozdział 75212 |
500,00 |
|
Razem dział |
Plan |
752 |
500,00 |
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - (Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie) |
rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
425.000,00 |
razem rozdział 85212 |
425.000,00 |
|
rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
3.000,00 |
razem rozdział 85213 |
3.000,00 |
|
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
18.000,00 |
razem rozdział 85214 |
18.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
852 |
446.000,00 |
RAZEM DOTACJE |
PLAN |
|
477.560,00 |
WYDATKI
własne na rok 2005
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
rozdział 01030 izby rolnicze |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
2850 |
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2.500,00 |
||
razem rozdział 01030 |
2.500,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
010 |
2.500,00 |
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
rozdział 40002 dostarczanie wody |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
25.200,00 |
||
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10.000,00 |
||
Razem rozdział 40002 |
35.200,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
400 |
35.200,00 |
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
rozdział 60016 drogi publiczne gminne |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
37.500,00 |
||
razem rozdział 60016 |
37.500,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
600 |
37.500,00 |
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
3.000,00 |
||
razem rozdział 70005 |
3.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
700 |
3.000,00 |
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
100.000,00 |
||
razem rozdział 71004 |
100.000,00 |
|||
rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
7.000,00 |
||
razem rozdział 71014 |
7.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
710 |
107.000,00 |
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
rozdział 75011 urzędy wojewódzkie |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
300,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
26.680,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
3.700,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
530,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
100,00 |
||
razem |
31.500,00 |
|||
razem rozdział 75011 |
31.500,00 |
|||
rozdział 75022 rada gminy |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
20,00 |
||
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
19.400,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
8.000,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4.790,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
1.500,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
210,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
710,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
350,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
3.200,00 |
||
razem |
38.180,00 |
|||
razem rozdział 75022 |
38.180,00 |
|||
rozdział 75023 urząd gminy |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
600,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
395.600,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
31.600,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
71.500,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
10.200,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
8.800,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
48.300,00 |
||
4260 |
zakup energii |
7.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
13.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
112.330,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
15.000,00 |
||
4420 |
podróże służbowe zagraniczne |
2.000,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
3.000,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13.700,00 |
||
4810 |
rezerwy |
5.000,00 |
||
razem |
738.130,00 |
|||
razem rozdział 75023 |
738.130,00 |
|||
rozdział 75095 pozostała działalność |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
3.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
5.000,00 |
||
razem |
8.000,00 |
|||
razem rozdział 75095 |
8.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
750 |
815.810,00 |
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
rozdział 75406 straż graniczna |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2.000,00 |
||
razem |
2.000,00 |
|||
razem rozdział 75406 |
2.000,00 |
|||
rozdział 75412 ochotnicza straż pożarna |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
100,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.700,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
600,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
400,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
60,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
7.200,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
30.392,00 |
||
4260 |
zakup energii |
4.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
10.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
3.000,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
100,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
4.800,00 |
||
4810 |
rezerwy |
200,00 |
||
razem |
62.552,00 |
|||
razem rozdział 75412 |
62.552,00 |
|||
rozdział 75414 obrona cywilna |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.000,00 |
||
4410 |
podróże służbowe |
200,00 |
||
razem |
2.200,00 |
|||
razem rozdział 75414 |
2.200,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
754 |
66.752,00 |
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4100 |
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3.000,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
540,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
6.100,00 |
||
razem rozdział 75647 |
9.640,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
756 |
9.640,00 |
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
Gmina - (Odsetki od kredytu) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
8070 |
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
35.000,00 |
||
razem |
35.000,00 |
|||
razem rozdział 75702 |
35.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
757 |
35.000,00 |
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA |
rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe |
Gmina - (rezerwa ogólna) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4810 |
rezerwy |
10.000,00 |
||
razem |
10.000,00 |
|||
razem rozdział 75818 |
10.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
758 |
10.000,00 |
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |
rozdział 80101 szkoły podstawowe |
Szkoła Podstawowa Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 6 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
30.400,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
347.700,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
28.300,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
72.600,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
9.900,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
2.500,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
36.300,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
6.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
4.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
17.400,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
700,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
32.500,00 |
||
4810 |
rezerwy |
2.000,00 |
||
razem |
592.300,00 |
|||
razem rozdział 80101 |
592.300,00 |
|||
rozdział 80104 przedszkola |
Przedszkole Miejskie „Złota Rybka” w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
12.100,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
168.900,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13.800,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
34.200,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
4.700,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
26.050,00 |
||
4220 |
zakup środków żywności |
39.800,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
6.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
6.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
7.300,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
100,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14.200,00 |
||
4810 |
rezerwy |
2.000,00 |
||
razem |
337.150,00 |
|||
razem rozdział 80104 |
337.150,00 |
|||
rozdział 80110 gimnazja |
Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
16.300,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
209.700,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17.070,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
43.500,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
5.960,00 |
||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.000,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
11.900,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
2.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
2.000,00 |
||
4300 |
zakup pozostałych usług |
7.050,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
800,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
500,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14.040,00 |
||
4810 |
rezerwy |
1.500,00 |
||
razem |
334.820,00 |
|||
razem rozdział 80110 |
334.820,00 |
|||
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
80.000,00 |
||
razem |
80.000,00 |
|||
razem rozdział 80113 |
80.000,00 |
|||
rozdział 80146 dokształcenie i doskonalenie nauczycieli |
Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||
§ |
dotyczy |
plan |
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.940,00 |
Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||
§ |
dotyczy |
plan |
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.830,00 |
Przedszkole „Złota Rybka” w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 43 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
920,00 |
||
razem |
920,00 |
|||
razem rozdział 80146 |
5.690,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
801 |
1.349.960,00 |
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA |
rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi |
Gmina (Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
2820 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
15.000,00 |
||
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2.500,00 |
||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.500,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
700,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2.000,00 |
||
4220 |
zakup środków żywności |
3.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
18.800,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
razem |
46.000,00 |
|||
razem rozdział 85154 |
46.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
851 |
46.000,00 |
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA |
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
50.000,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
7.000,00 |
||
razem |
57.000,00 |
|||
razem rozdział 85214 |
57.000,00 |
|||
rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
50.000,00 |
||
razem |
50.000,00 |
|||
razem rozdział 85215 |
50.000,00 |
|||
rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
950,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
72.115,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.600,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
13.945,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
1.890,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2.430,00 |
||
4260 |
zakup energii |
1.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
1.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
4.345,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.600,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.625,00 |
||
4810 |
rezerwy |
1.000,00 |
||
razem |
110.000,00 |
|||
razem rozdział 85219 |
110.000,00 |
|||
rozdział 85295 pozostała działalność |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
18.000,00 |
||
razem |
18.000,00 |
|||
razem rozdział 85295 |
18.000,00 |
|||
|
|
|||
Razem dział |
Plan |
|||
852 |
235.000,00 |
|||
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
rozdział 90001gospodarka ściekowa i ochrona wód |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
167.400,00 |
||
razem rozdział 90001 |
167.400,00 |
|||
rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
30.000,00 |
||
razem rozdział 90003 |
30.000,00 |
|||
rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
20.000,00 |
||
razem rozdział 90004 |
20.000,00 |
|||
rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4260 |
zakup energii |
85.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
35.000,00 |
||
razem |
120.000,00 |
|||
razem rozdział 90015 |
120.000,00 |
|||
rozdział 90095 pozostała działalność |
Gmina- zadanie inwestycyjne „Kanalizacja” |
||
§ |
dotyczy |
plan |
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
21.000,00 |
razem |
21.000,00 |
|
Gmina- zadanie inwestycyjne „modernizacja procesu oczyszczania ścieków ” |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
14.000,00 |
||
razem |
14.000,00 |
|||
razem rozdział 90095 |
35.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
900 |
372.400,00 |
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Gmina - świetlice |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
2.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
15.000,00 |
||
razem |
18.500,00 |
|||
razem rozdział 92109 |
18.500,00 |
|||
rozdział 92116 biblioteki |
Gmina - biblioteka w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
350,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
36.900,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.950,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
6.900,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
980,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
19.400,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
3.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
5.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.250,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
300,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
150,00 |
||
4810 |
rezerwy |
1000,00 |
||
razem |
80.180,00 |
|||
razem rozdział 92116 |
80.180,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
921 |
98.680,00 |
OGÓŁEM WYDATKI |
PLAN |
|
3.224.442,00 |
WYDATKI
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
20.000,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.380,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
4.000,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
600,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
770,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
300,00 |
||
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
750,00 |
||
razem |
30.8 00,00 |
|||
razem rozdział 75011 |
30.800,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
750 |
30.800,00 |
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
260,00 |
||
razem |
260,00 |
|||
razem rozdział 75101 |
260,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
751 |
260,00 |
Dział 752 OBRONA NARODOWA |
rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
500,00 |
||
razem |
500,00 |
|||
razem rozdział 75212 |
500,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
752 |
500,00 |
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA |
rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
420.000,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
5.000,00 |
||
razem |
425.000,00 |
|||
razem rozdział 85212 |
425.000,00 |
|||
rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4130 |
składki na ubezpieczenie zdrowotne |
3.000,00 |
||
razem |
3.000,00 |
|||
razem rozdział 85213 |
3.000,00 |
|||
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
18.000,00 |
||
razem |
18.000,00 |
|||
razem rozdział 85214 |
18.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
852 |
446.000,00 |
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
PLAN |
|
477.560,00 |
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Teresa Szybka Data wytworzenia:
27 sty 2005
Osoba dodająca informacje
Teresa Szybka Data publikacji:
27 sty 2005, godz. 11:00
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Szybka Data aktualizacji:
27 sty 2005, godz. 11:00