Nr 008/2006
ZARZĄDZENIE NR 008/2006
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 16 stycznia 2006 roku
w sprawie: szczegółowości układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno
na rok 2006
Na podstawie art. 186, ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 oraz uchwały z dnia 29 grudnia 2005 roku Nr XXXVIII/187/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2006 - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowość budżetu Gminy Nowe Warpno w granicach kwoty wynikających z uchwały Nr XXXVIII/187/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2006 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
DOCHODY
własne budżetu na rok 2006
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0470 |
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
19.000,00 |
0750 |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
185.000,00 |
0760 |
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
7.000,00 |
0870 |
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
498.000,00 |
0920 |
pozostałe odsetki |
6.700,00 |
razem rozdział 70005 |
715.700,00 |
|
Razem dział |
Plan |
700 |
715.700,00 |
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0350 |
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
1.500,00 |
razem rozdział 75601 |
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0310 |
podatek od nieruchomości |
716.700,00 |
0320 |
podatek rolny |
3.000,00 |
0330 |
podatek leśny |
129.000,00 |
0910 |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1.000,00 |
razem rozdział 75615 |
849.700,00 |
|
rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0310 |
podatek od nieruchomości |
236.000,00 |
0320 |
podatek rolny |
125.000,00 |
0340 |
podatek od środków transportowych |
5.000,00 |
0360 |
podatek od spadków i darowizn |
1.000,00 |
0370 |
podatek od posiadania psów |
100,00 |
0430 |
wpływy z opłaty targowej |
50,00 |
0440 |
wpływy z opłaty miejscowej |
50,00 |
0450 |
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
1.000,00 |
0500 |
podatek od czynności cywilnoprawnych |
10.000,00 |
0690 |
wpływy z różnych opłat |
1.000,00 |
0910 |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
6.000,00 |
razem rozdział 75616 |
385.200,00 |
|
rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0410 |
wpływy z opłaty skarbowej |
5.000,00 |
0480 |
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
30.000,00 |
razem rozdział 75618 |
35.000,00 |
|
rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0010 |
podatek dochodowy od osób fizycznych |
340.498,00 |
0020 |
podatek dochodowy od osób prawnych |
4.500,00 |
razem rozdział 75621 |
344.998,00 |
|
Razem dział |
Plan |
756 |
1.616.398,00 |
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA |
rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
815.768,00 |
razem rozdział 75801 |
815.768,00 |
|
rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0920 |
pozostałe odsetki |
1.000,00 |
razem rozdział 75814 |
1.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
758 |
816.768,00 |
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |
rozdział 80104 przedszkola (Przedszkole „Złota Rybka” w Nowym Warpnie) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0830 |
wpływy z usług |
59.000,00 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
500,00 |
razem rozdział 80104 |
59.500,00 |
|
Razem dział |
Plan |
801 |
59.500,00 |
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA |
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
26.000,00 |
razem rozdział 85214 |
26.000,00 |
|
rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej ( Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
49.000,00 |
razem rozdział 85219 |
49.000,00 |
|
rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Ośrodek Pomocy Społecznej) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0830 |
wpływy z usług |
3.000,00 |
razem rozdział 85228 |
3.000,00 |
|
rozdział 85295 pozostała działalność (Ośrodek Pomocy Społecznej) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
10.000,00 |
razem rozdział 85295 |
10.000,00 |
|
Razem dział |
88.000,00 |
852 |
88.000,00 |
OGÓŁEM DOCHODY |
PLAN |
|
3.296.366,00 |
DOCHODY
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na rok 2006
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - (Urząd Gminy w Nowym Warpnie) |
rozdział 75011 urzędy wojewódzkie |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
32.000,00 |
razem rozdział 75011 |
32.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
750 |
32.000,00 |
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - (Urząd Gminy w Nowym Warpnie) |
rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
276,00 |
razem rozdział 75101 |
276,00 |
|
Razem dział |
Plan |
751 |
276,00 |
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - (Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie) |
rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
512.000,00 |
razem rozdział 85212 |
512.000,00 |
|
rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
4.000,00 |
razem rozdział 85213 |
4.000,00 |
|
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
20.000,00 |
razem rozdział 85214 |
20.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
852 |
536.000,00 |
RAZEM DOTACJE |
PLAN |
|
568.276,00 |
WYDATKI
własne na rok 2006
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
rozdział 01030 izby rolnicze |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
2850 |
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
3.000,00 |
||
razem rozdział 01030 |
3.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
010 |
3.000,00 |
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
rozdział 40002 dostarczanie wody |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
28.500,00 |
||
Razem rozdział 40002 |
28.500,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
400 |
28.500,00 |
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
rozdział 60016 drogi publiczne gminne |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
19.000,00 |
||
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
75.600,00 |
||
razem rozdział 60016 |
94.600,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
600 |
94.600,00 |
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
51.400,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
53.600,00 |
||
razem rozdział 70005 |
105.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
700 |
105.000,00 |
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
89.000,00 |
||
razem rozdział 71004 |
89.000,00 |
|||
rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
3.000,00 |
||
razem rozdział 71014 |
3.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
710 |
92.000,00 |
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
rozdział 75011 urzędy wojewódzkie |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
50,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
34.150,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
5.900,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
600,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
700,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
700,00 |
||
4810 |
rezerwy |
500,00 |
||
razem |
43.100,00 |
|||
razem rozdział 75011 |
43.100,00 |
|||
rozdział 75022 rada gminy |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
30,00 |
||
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
21.400,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
8.100,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
680,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
1.500,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
220,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.300,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
400,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
4.200,00 |
||
4420 |
podróże służbowe zagraniczne |
2.000,00 |
||
4810 |
rezerwy |
300,00 |
||
razem |
40.130,00 |
|||
razem rozdział 75022 |
40.130,00 |
|||
rozdział 75023 urząd gminy |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
600,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
422.000,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
20.100,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
70.000,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
10.000,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
6.800,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
40.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
6.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
7.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
126.248,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
18.000,00 |
||
4420 |
podróże służbowe zagraniczne |
2.000,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
2.900,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13.400,00 |
||
4810 |
rezerwy |
5.000,00 |
||
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10.552,00 |
||
razem |
761.100,00 |
|||
razem rozdział 75023 |
761.100,00 |
|||
rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
5.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
5.000,00 |
||
razem |
10.000,00 |
|||
razem rozdział 75075 |
10.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
750 |
854.330,00 |
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
rozdział 75412 ochotnicza straż pożarna |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
100,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.900,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
160,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
1.850,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
230,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
7.200,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
25.100,00 |
||
4260 |
zakup energii |
2.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
5.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
4.500,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
4.000,00 |
||
4810 |
rezerwy |
500,00 |
||
razem |
53.040,00 |
|||
razem rozdział 75412 |
53.040,00 |
|||
rozdział 75414 obrona cywilna |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.000,00 |
||
4410 |
podróże służbowe |
1.000,00 |
||
razem |
3.000,00 |
|||
razem rozdział 75414 |
3.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
754 |
56.040,00 |
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4100 |
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
2.500,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
600,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.900,00 |
||
razem rozdział 75647 |
6.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
756 |
6.000,00 |
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
Gmina - (Odsetki od kredytu) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
8070 |
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
28.000,00 |
||
razem |
28.000,00 |
|||
razem rozdział 75702 |
28.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
757 |
28.000,00 |
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA |
rozdział 75814 różne rozliczenia |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
2930 |
wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa |
16.551,00 |
||
razem |
16.551,00 |
|||
razem rozdział 75814 |
16.551,00 |
|||
rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe |
Gmina - (rezerwa ogólna) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4810 |
rezerwy |
10.000,00 |
||
razem |
10.000,00 |
|||
razem rozdział 75818 |
10.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
758 |
26.551,00 |
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |
rozdział 80101 szkoły podstawowe |
Szkoła Podstawowa Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 6 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
23.834,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
326.589,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
25.931,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
63.806,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
8.690,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
2.000,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
26.300,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
4.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
18.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
16.500,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
1.500,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
1.000,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
30.000,00 |
||
4810 |
rezerwy |
3.000,00 |
||
razem |
552.650,00 |
|||
razem rozdział 80101 |
552.650,00 |
|||
rozdział 80104 przedszkola |
Przedszkole Miejskie „Złota Rybka” w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
10.900,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
184.200,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13.940,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
34.600,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
4.700,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
1.000,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
26.400,00 |
||
4220 |
zakup środków żywności |
38.600,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
6.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
7.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
8.700,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
1.200,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
205,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14.600,00 |
||
4810 |
rezerwy |
2.000,00 |
||
razem |
355.045,00 |
|||
razem rozdział 80104 |
355.045,00 |
|||
rozdział 80110 gimnazja |
Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
22.539,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
278.050,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
21.251,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
52.773,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
7.187,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
1.000,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
12.300,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
2.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
2.000,00 |
||
4300 |
zakup pozostałych usług |
7.300,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
700,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
16.000,00 |
||
4810 |
rezerwy |
1.500,00 |
||
razem |
427.100,00 |
|||
razem rozdział 80110 |
427.100,00 |
|||
80113 dowożenie uczniów do szkół |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
90.000,00 |
||
razem |
90.000,00 |
|||
razem rozdział 80113 |
90.000,00 |
|||
rozdział 80146 dokształcenie i doskonalenie nauczycieli |
Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||
§ |
dotyczy |
plan |
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.635,00 |
Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||
§ |
dotyczy |
plan |
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.200,00 |
Przedszkole „Złota Rybka” w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 43 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
905,00 |
||
razem rozdział 80146 |
5.740,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
801 |
1.430.535,00 |
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA |
rozdział 85153 zwalczanie narkomanii |
Gmina (Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
7.000,00 |
||
razem |
8.000,00 |
|||
Razem rozdział 85153 |
8.000,00 |
|||
rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi |
Gmina (Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
2820 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
15.225,00 |
||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.600,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
700,00 |
||
4220 |
zakup środków żywności |
1.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
16.975,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
razem |
40.000,00 |
|||
razem rozdział 85154 |
40.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
851 |
48.000,00 |
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA |
rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
30,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.900,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
270,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
30,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
540,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
800,00 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100,00 |
||
razem |
3.670,00 |
|||
razem rozdział 85212 |
3.670,00 |
|||
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
57.000,00 |
||
razem |
57.000,00 |
|||
razem rozdział 85214 |
57.000,00 |
|||
rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
30.000,00 |
||
razem |
30.000,00 |
|||
razem rozdział 85215 |
30.000,00 |
|||
rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
1.400,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
66.300,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.400,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
13.100,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
1.800,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2.500,00 |
||
4260 |
zakup energii |
1.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
1.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
5.000,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.600,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.950,00 |
||
4810 |
rezerwy |
1.000,00 |
||
razem |
104.550,00 |
|||
razem rozdział 85219 |
104.550,00 |
|||
rozdział 85295 pozostała działalność |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
28.000,00 |
||
razem |
28.000,00 |
|||
razem rozdział 85295 |
28.000,00 |
|||
|
|
|||
Razem dział |
Plan |
|||
852 |
223.220,00 |
|||
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3240 |
stypendia dla uczniów |
20.000,00 |
||
razem |
20.000,00 |
|||
razem rozdział 85415 |
20.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
854 |
20.000,00 |
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
rozdział 90001gospodarka ściekowa i ochrona wód |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
141.800,00 |
||
razem rozdział 90001 |
141.800,00 |
|||
rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
30.000,00 |
||
razem rozdział 90003 |
30.000,00 |
|||
rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
20.000,00 |
||
razem rozdział 90004 |
20.000,00 |
|||
rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4260 |
zakup energii |
50.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
58.000,00 |
||
razem |
108.000,00 |
|||
razem rozdział 90015 |
108.000,00 |
|||
rozdział 90095 pozostała działalność |
Gmina- zadanie inwestycyjne „Kanalizacja” |
||
§ |
dotyczy |
plan |
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
47.000,00 |
razem |
47.000,00 |
|
Gmina- zadanie inwestycyjne „modernizacja procesu oczyszczania ścieków ” |
||
§ |
dotyczy |
plan |
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
76.800,00 |
razem |
76.800,00 |
|
Gmina - zadanie inwestycyjne „rozbudowa wysypiska stałych odpadów komunalnych” |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
35.000,00 |
||
razem |
35.000,00 |
|||
razem rozdział 90095 |
158.800,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
900 |
458.600,00 |
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Gmina - świetlice |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4260 |
zakup energii |
2.300,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
700,00 |
||
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25.000,00 |
||
razem |
28.000,00 |
|||
razem rozdział 92109 |
28.000,00 |
|||
rozdział 92116 biblioteki |
Gmina - biblioteka w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
300,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
35.700,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.900,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
7.000,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
950,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
19.000,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
3.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
3.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.800,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
300,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
100,00 |
||
4810 |
rezerwy |
500,00 |
||
razem |
76.550,00 |
|||
razem rozdział 92116 |
76.550,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
921 |
104.550,00 |
OGÓŁEM WYDATKI |
PLAN |
|
3.578.926,00 |
WYDATKI
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
24.500,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.500,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
2.000,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
500,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
800,00 |
||
razem |
32.000,00 |
|||
razem rozdział 75011 |
32.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
750 |
32.000,00 |
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
276,00 |
||
razem |
276,00 |
|||
razem rozdział 75101 |
276,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
751 |
276,00 |
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA |
rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
490.040,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
8.700,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
900,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
8.430,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
270,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
260,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.200,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
400,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
800,00 |
||
razem |
512.000,00 |
|||
razem rozdział 85212 |
512.000,00 |
|||
rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4130 |
składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4.000,00 |
||
razem |
4.000,00 |
|||
razem rozdział 85213 |
4.000,00 |
|||
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
20.000,00 |
||
razem |
20.000,00 |
|||
razem rozdział 85214 |
20.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
852 |
536.000,00 |
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
PLAN |
|
568.276,00 |
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
14
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Teresa Szybka Data wytworzenia:
25 sty 2006
Osoba dodająca informacje
Teresa Szybka Data publikacji:
25 sty 2006, godz. 16:10
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Szybka Data aktualizacji:
25 sty 2006, godz. 16:10