Nr 004/2003
ZARZĄDZENIE NR 004/2003
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 13 stycznia 2003r.
w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu gminy Nowe Warpno
na rok 2003
Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm; z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255;
z 2000 r., Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122,
poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz.1368, Nr 145, poz. 1623; z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806, Nr 216, poz. 1824) oraz uchwały Nr III/020/2002 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2003 - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza
co następuje:
§ 1
Określa się szczegółowość układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno w granicach kwot wynikających
z uchwały Nr III/020/2002 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2003, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
DOCHODY
własne budżetu na rok 2003
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami |
||
§ |
dotyczy |
plan |
047 |
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
11.000,00 |
075 |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
246.000,00 |
076 |
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
50.000,00 |
084 |
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
400.000,00 |
092 |
pozostałe odsetki |
500,00 |
razem rozdział 70005 |
707.500,00 |
|
Razem dział |
Plan |
700 |
490.500,00 |
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
||
§ |
dotyczy |
plan |
035 |
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
5.500,00 |
091 |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
50,00 |
razem rozdział 75601 |
5.550,00 |
|
|
|
|
rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
||
§ |
dotyczy |
plan |
031 |
podatek od nieruchomości |
774.800,00 |
032 |
podatek rolny |
4.300,00 |
033 |
podatek leśny |
110.000,00 |
034 |
podatek od środków transportowych |
1.800,00 |
050 |
podatek od czynności cywilnoprawnych |
10.000,00 |
091 |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
1.000,00 |
razem rozdział 75615 |
901.900,00 |
|
rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
||
§ |
dotyczy |
plan |
031 |
podatek od nieruchomości |
397.600,00 |
032 |
podatek rolny |
29.800,00 |
033 |
podatek leśny |
150,00 |
034 |
podatek od środków transportowych |
3.600,00 |
036 |
podatek od spadków i darowizn |
3.000,00 |
037 |
podatek od posiadania psów |
600,00 |
043 |
wpływy z opłaty targowej |
500,00 |
044 |
wpływy z opłaty miejscowej |
1.000,00 |
045 |
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
10.000,00 |
050 |
podatek od czynności cywilnoprawnych |
20.000,00 |
069 |
wpływy z różnych opłat |
2.000,00 |
091 |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10.000,00 |
razem rozdział 75616 |
478.250,00 |
|
rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
||
§ |
dotyczy |
plan |
041 |
wpływy z opłaty skarbowej |
7.870,00 |
048 |
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
31.000,00 |
razem rozdział 75618 |
38.870,00 |
|
rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
||
§ |
dotyczy |
plan |
001 |
podatek dochodowy od osób fizycznych |
245.673,00 |
002 |
podatek dochodowy od osób prawnych |
80.000,00 |
razem rozdział 75621 |
325.673,00 |
|
Razem dział |
Plan |
756 |
1.750.243,00 |
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA |
rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
||
§ |
dotyczy |
plan |
292 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
612.546,00 |
razem rozdział 75801 |
612.546,00 |
|
rozdział 75802 część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
||
§ |
dotyczy |
plan |
292 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.766,00 |
razem rozdział 75802 |
2.766,00 |
|
rozdział 75805 część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
||
§ |
dotyczy |
plan |
292 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
47.043,00 |
razem rozdział 75805 |
47.043,00 |
|
rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe |
||
§ |
dotyczy |
plan |
092 |
pozostałe odsetki |
600,00 |
razem rozdział 75814 |
600,00 |
|
Razem dział |
Plan |
758 |
662.955,00 |
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |
rozdział 80195 pozostała działalność |
||
§ |
dotyczy |
plan |
203 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
5.000,00 |
razem rozdział 80195 |
5.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
801 |
5.000,00 |
Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA |
rozdział 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Ośrodek Pomocy Społecznej) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
083 |
wpływy z usług |
2.100,00 |
razem rozdział 85328 |
2.100,00 |
|
Razem dział |
2.100,00 |
853 |
2.100,00 |
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
rozdział 85404 Przedszkola ( Przedszkole „ Złota Rybka” w Nowym Warpnie) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
083 |
wpływy z usług |
88.720,00 |
razem rozdział 85404 |
88.720,00 |
|
rozdział 85495 pozostała działalność |
||
§ |
dotyczy |
Plan |
203 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
1.000,00 |
razem rozdział 85495 |
1.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
854 |
89.720,00 |
OGÓŁEM DOCHODY |
PLAN |
3.217.518,00 |
DOCHODY
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na rok 2003
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
rozdział 75011 urzędy wojewódzkie |
||
§ |
dotyczy |
plan |
201 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
29.000,00 |
razem rozdział 75011 |
29.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
750 |
29.000,00 |
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
||
§ |
dotyczy |
plan |
201 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
230,00 |
razem rozdział 75101 |
230,00 |
|
Razem dział |
Plan |
751 |
230,00 |
Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA - (Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie) |
rozdział 85313 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
||
§ |
dotyczy |
plan |
201 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
4.000,00 |
razem rozdział 85313 |
4.000,00 |
|
rozdział 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
||
§ |
dotyczy |
plan |
201 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
100.000,00 |
razem rozdział 85314 |
100.000,00 |
|
rozdział 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
||
§ |
dotyczy |
plan |
201 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
7.000,00 |
razem rozdział 85316 |
7.000,00 |
|
rozdział 85319 ośrodek pomocy społecznej |
||
§ |
dotyczy |
plan |
201 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowe oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
48.000,00 |
razem rozdział 85319 |
48.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
853 |
159.000,00 |
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg |
||
§ |
dotyczy |
plan |
201 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
45.000,00 |
razem rozdział 90015 |
45.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
900 |
45.000,00 |
RAZEM DOTACJE |
PLAN |
233.230,00 |
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urząd gminy Nowe Warpno) |
rozdział 75011 urzędy wojewódzkie |
||
§ |
dotyczy |
plan |
235 |
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
2.000,00 |
razem rozdział 75011 |
2.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
750 |
2.000,00 |
WYDATKI
własne na rok 2003
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
rozdział 01030 izby rolnicze |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
2850 |
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
7000,00 |
||
razem rozdział 01030 |
700,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
010 |
700,00 |
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
rozdział 40002 dostarczanie wody |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
2650 |
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego |
16.250,00 |
||
Razem rozdział 40002 |
16.250,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
400 |
16.250,00 |
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
rozdział 60016 drogi publiczne gminne |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
39.800,00 |
||
razem rozdział 60016 |
39.800,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
600 |
39.800,00 |
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
20.000,00 |
||
razem rozdział 70005 |
20.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
700 |
20.000,00 |
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
11.000,00 |
||
razem rozdział 71014 |
11.000,00 |
|||
Rozdział 71035 cmentarze |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
Plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
6.870,00 |
||
Razem rozdział 71035 |
6.870,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
710 |
17.870,00 |
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
rozdział 75011 urzędy wojewódzkie |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
290,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
19.200,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
3.400,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
470,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
4810 |
rezerwy |
400,00 |
||
razem |
25.260,00 |
|||
razem rozdział 75011 |
25.260,00 |
|||
rozdział 75022 rada gminy |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
150,00 |
||
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
21.000,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
6.000,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
600,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
1.180,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
160,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.370,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.000,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
3.900,00 |
||
4420 |
podróże służbowe zagraniczne |
2.000,00 |
||
4810 |
rezerwy |
500,00 |
||
razem |
37.860,00 |
|||
razem rozdział 75022 |
37.860,00 |
|||
rozdział 75023 urząd gminy |
Urząd Gminy Nowe Warpno |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
2.900,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
369.100,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
31.000,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
71.500,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
9.800,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
49.200,00 |
||
4260 |
zakup energii |
9.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
4.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
127.520,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
24.000,00 |
||
4420 |
podróże służbowe zagraniczne |
3.000,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
5.200,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13.600,00 |
||
4610 |
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
5.000,00 |
||
4810 |
rezerwy |
7.000,00 |
||
razem |
731.820,00 |
|||
razem rozdział 75023 |
731.820,00 |
|||
rozdział 75047 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4100 |
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
1.500,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
550,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.500,00 |
||
razem |
4.550,00 |
|||
razem rozdział 75047 |
4.550,00 |
|||
rozdział 75095 pozostała działalność |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.000,00 |
||
razem |
4.000,00 |
|||
razem rozdział 75095 |
4.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
750 |
803.490,00 |
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
rozdział 75412 ochotnicza straż pożarna |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
500,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
5.900,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
550,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
1.150,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
160,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
23.200,00 |
||
4260 |
zakup energii |
3.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
4.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
10.700,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
4.500,00 |
||
4810 |
rezerwy |
1.000,00 |
||
razem |
54.660,00 |
|||
razem rozdział 75412 |
54.660,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
754 |
54.660,00 |
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
Gmina - (Odsetki od kredytu) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
8070 |
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
31.000,00 |
||
razem |
31.000,00 |
|||
razem rozdział 75702 |
31.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
757 |
31.000,00 |
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA |
rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe |
Gmina - (rezerwa ogólna) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4810 |
rezerwy |
10.000,00 |
||
razem |
10.000,00 |
|||
razem rozdział 75818 |
10.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
758 |
10.000,00 |
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |
rozdział 80101 szkoły podstawowe |
Szkoła Podstawowa Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 6 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
32.650,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
379.100,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
31.950,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
78.800,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
10.800,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
25.300,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
5.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
5.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
21.390,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.000,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
600,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
24.660,00 |
||
4810 |
rezerwy |
6.000,00 |
||
razem |
627.750,00 |
|||
razem rozdział 80101 |
627.750,00 |
|||
rozdział 80110 gimnazja |
Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
16.700,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
194.300,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16.300,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
40.360,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
5.500,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
8.400,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
2.627,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
2.000,00 |
||
4300 |
zakup pozostałych usług |
8.950,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
500,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12.213,00 |
||
4810 |
rezerwy |
3.000,00 |
||
razem |
313.350,00 |
|||
razem rozdział 80110 |
313.350,00 |
|||
rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
70.000,00 |
||
razem |
70.000,00 |
|||
razem rozdział 80113 |
70.000,00 |
|||
rozdział 80146 dokształcenie i doskonalenie nauczycieli |
Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
3.280,00 |
||
razem rozdział 80146 |
3.280,00 |
|||
rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.760,00 |
||
razem rozdział 80146 |
1.760,00 |
|||
rozdział 80195 pozostała działalność |
Szkoła podstawowa w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.000,00 |
||
razem rozdział |
5.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
801 |
1.021.140,00 |
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA |
rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi |
Gmina (Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
600,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
2.100,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.200,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
26.100,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
||
razem |
31.000,00 |
|||
razem rozdział 85154 |
31.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
851 |
31.000,00 |
Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA |
rozdział 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
15.000,00 |
||
razem |
15.000,00 |
|||
razem rozdział 85314 |
15.000,00 |
|||
rozdział 85315 dodatki mieszkaniowe |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
50.000,00 |
||
razem |
50.000,00 |
|||
razem rozdział 85315 |
50.000,00 |
|||
rozdział 85319 ośrodki pomocy społecznej |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
900,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
34.860,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.900,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
6.800,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
930,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
5.500,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.925,00 |
||
4810 |
rezerwy |
1.000,00 |
||
razem |
55.815,00 |
|||
razem rozdział 85319 |
55.815,00 |
|||
rozdział 85395 pozostała działalność |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
15.000,00 |
||
razem |
15.000,00 |
|||
razem rozdział 85395 |
15.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
|||
853 |
135.815,00 |
|||
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHWAWCZA |
rozdział 85404 przedszkola |
Przedszkole Miejskie „Złota Rybka” w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
14.800,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
176.500,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
13.000,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
36.000,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
4.940,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
25.000,00 |
||
4220 |
zakup środków żywności |
41.060,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.500,00 |
||
4260 |
zakup energii |
6.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
3.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
10.300,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
150,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10.150,00 |
||
4810 |
rezerwy |
3.000,00 |
||
razem |
346.400,00 |
|||
razem rozdział 85404 |
346.400,00 |
|||
rozdział 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
Przedszkole „Złota Rybka” w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 43 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.023,00 |
||
razem |
1.023,00 |
|||
razem rozdział 85446 |
1.023,00 |
|||
rozdział 85495 pozostała działalność |
Przedszkole „Złota Rybka” w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.000,00 |
||
razem |
1.000,00 |
|||
razem rozdział 85495 |
1.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
854 |
348.423,00 |
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
rozdział 90001gospodarka ściekowa i ochrona wód |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
2650 |
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego |
199.300,00 |
||
razem |
199.300,00 |
|||
razem rozdział 90001 |
199.300,00 |
|||
rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
50.730,00 |
||
razem |
50.730,00 |
|||
razem rozdział 90003 |
50.730,00 |
|||
rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
74.600,00 |
||
razem |
74.600,00 |
|||
razem rozdział 90004 |
74.600,00 |
|||
rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4260 |
zakup energii |
31.600,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
20.540,00 |
||
razem |
52.140,00 |
|||
razem rozdział 90015 |
52.140,00 |
|||
rozdział 90095 pozostała działalność |
Gmina- zadanie inwestycyjne „Kanalizacja” |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
33.000,00 |
||
razem |
33.000,00 |
|||
razem rozdział 90095 |
33.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
900 |
409.770,00 |
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Gmina - świetlice |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4260 |
zakup energii |
6.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.000,00 |
||
razem |
7.000,00 |
|||
razem rozdział 92109 |
7.000,00 |
|||
rozdział 92116 biblioteki |
Gmina - biblioteka w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
700,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
32.800,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.800,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
6.300,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
900,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
17.000,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
3.600,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
2.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.000,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
300,00 |
||
4810 |
rezerwy |
700,00 |
||
razem |
70.600,00 |
|||
razem rozdział 92116 |
70.600,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
921 |
77.600,00 |
OGÓŁEM WYDATKI |
PLAN |
3.017.518,00 |
WYDATKI
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
20.800,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.200,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
4.400,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
600,00 |
||
razem |
29.000,00 |
|||
razem rozdział 75011 |
29.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
750 |
29.000,00 |
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
230,00 |
||
razem |
230,00 |
|||
razem rozdział 75101 |
230,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
751 |
230,00 |
Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA |
rozdział 85313 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4130 |
składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4.000,00 |
||
razem |
4.000,00 |
|||
razem rozdział 85313 |
4.000,00 |
|||
rozdział 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
92.000,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
8.000,00 |
||
razem |
100.000,00 |
|||
razem rozdział 85314 |
100.000,00 |
|||
rozdział 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne w wychowawcze |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
7.000,00 |
||
razem |
7.000,00 |
|||
razem rozdział 85316 |
7.000,00 |
|||
rozdział 85319 ośrodki pomocy społecznej |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
120,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
32.160,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.600,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
6.200,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
850,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
700,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.970,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
700,00 |
||
4440 |
odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
700,00 |
||
razem |
48.000,00 |
|||
razem rozdział 85319 |
48.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
853 |
159.000,00 |
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4260 |
zakup energii |
32.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
12.500,00 |
||
razem |
45.000,00 |
|||
razem rozdział 90015 |
45.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
900 |
45.000,00 |
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
PLAN |
233.230,00 |
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
9
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Teresa Szybka Data wytworzenia:
05 mar 2004
Osoba dodająca informacje
Teresa Szybka Data publikacji:
05 mar 2004, godz. 10:03
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Szybka Data aktualizacji:
05 mar 2004, godz. 10:03