002 w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2008
ZARZĄDZENIE NR 02/2008
Burmistrza Gminy Nowe Warpno
z dnia 14 stycznia 2008 roku
w sprawie: szczegółowości układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno
na rok 2008
Na podstawie art. 186, ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmn. oraz uchwały z dnia 27 grudnia 2008 roku Nr XIII/071/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2008 - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowość budżetu Gminy Nowe Warpno w granicach kwoty wynikających z uchwały Nr XII/071/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2008 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
DOCHODY
własne budżetu na rok 2008
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - Urząd Gminy |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0470 |
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
15.000,00 |
0750 |
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
84.000,00 |
0760 |
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
4.300,00 |
0870 |
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
541.300,00 |
0920 |
pozostałe odsetki |
3.500,00 |
razem rozdział 70005 |
648.100,00 |
|
Razem dział |
Plan |
700 |
648.100,00 |
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
rozdział 75011 urzędy wojewódzkie |
||
§ |
dotyczy |
Plan |
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |
250,00 |
razem rozdział 75011 |
250,00 |
|
Razem dział |
Plan |
750 |
250,00 |
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0350 |
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
2.000,00 |
razem rozdział 75601 |
2.000,00 |
|
|
|
|
rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0310 |
podatek od nieruchomości |
887.000,00 |
0320 |
podatek rolny |
2.500,00 |
0330 |
podatek leśny |
145.000,00 |
0500 |
podatek od czynności cywilnoprawnych |
1.000,00 |
0910 |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
500,00 |
razem rozdział 75615 |
1.036.000,00 |
|
rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0310 |
podatek od nieruchomości |
217.000,00 |
0320 |
podatek rolny |
130.000,00 |
0340 |
podatek od środków transportowych |
860,00 |
0360 |
podatek od spadków i darowizn |
5.000,00 |
0430 |
wpływy z opłaty targowej |
100,00 |
0440 |
wpływy z opłaty miejscowej |
100,00 |
0500 |
podatek od czynności cywilnoprawnych |
50.000,00 |
0690 |
wpływy z różnych opłat |
1.000,00 |
0910 |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
5.000,00 |
razem rozdział 75616 |
409.060,00 |
|
rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0410 |
wpływy z opłaty skarbowej |
5.000,00 |
0480 |
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
30.000,00 |
razem rozdział 75618 |
35.000,00 |
|
rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0010 |
podatek dochodowy od osób fizycznych |
559.082,00 |
0020 |
podatek dochodowy od osób prawnych |
1.000,00 |
razem rozdział 75621 |
560.082,00 |
|
Razem dział |
Plan |
756 |
2.042.142,00 |
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA |
rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
833.149,00 |
razem rozdział 75801 |
833.149,00 |
|
rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
237.055,00 |
Razem rozdział 75807 |
237.055,00 |
|
rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0920 |
pozostałe odsetki |
800,00 |
razem rozdział 75814 |
800,00 |
|
rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2920 |
subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.673,00 |
razem rozdział 75831 |
1.673,00 |
|
Razem dział |
Plan |
758 |
1.072.677,00 |
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |
rozdział 80104 przedszkola (Przedszkole „Złota Rybka” w Nowym Warpnie) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0830 |
wpływy z usług |
73.000,00 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
500,00 |
razem rozdział 80104 |
73.500,00 |
|
rozdział 80195 pozostała działalność ( Urząd Gminy w Nowym Warpnie) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
6.000,00 |
razem rozdział 80195 |
6.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
801 |
79.500,00 |
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA |
rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |
2.000,00 |
razem rozdział 85212 |
2.000,00 |
|
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
40.000,00 |
razem rozdział 85214 |
40.000,00 |
|
rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej ( Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
50.000,00 |
razem rozdział 85219 |
50.000,00 |
|
rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Ośrodek Pomocy Społecznej) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
0830 |
wpływy z usług |
3.500,00 |
razem rozdział 85228 |
3.500,00 |
|
rozdział 85295 pozostała działalność (Ośrodek Pomocy Społecznej) |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
15.000,00 |
razem rozdział 85295 |
15.000,00 |
|
Razem dział |
110.500,00 |
852 |
110.500,00 |
OGÓŁEM DOCHODY |
PLAN |
|
3.953.169,00 |
DOCHODY
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na rok 2008
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - (Urząd Gminy w Nowym Warpnie) |
rozdział 75011 urzędy wojewódzkie |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
32.500,00 |
razem rozdział 75011 |
32.500,00 |
|
Razem dział |
Plan |
750 |
32.500,00 |
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - (Urząd Gminy w Nowym Warpnie) |
rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
276,00 |
razem rozdział 75101 |
276,00 |
|
Razem dział |
Plan |
751 |
276,00 |
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - (Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie) |
rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
474.000,00 |
razem rozdział 85212 |
474.000,00 |
|
rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
4.000,00 |
razem rozdział 85213 |
4.000,00 |
|
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
||
§ |
dotyczy |
plan |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
23.000,00 |
razem rozdział 85214 |
23.000,00 |
|
Razem dział |
Plan |
852 |
501.000,00 |
RAZEM DOTACJE |
PLAN |
|
533.776,00 |
WYDATKI
własne na rok 2008
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
rozdział 01030 izby rolnicze |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
2850 |
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2.650,00 |
||
razem rozdział 01030 |
2.650,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
010 |
2.650,00 |
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
rozdział 40002 dostarczanie wody |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
18.200,00 |
||
Razem rozdział 40002 |
18.200,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
400 |
18.200,00 |
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
rozdział 60016 drogi publiczne gminne |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
20.000,00 |
||
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
15.000,00 |
||
razem rozdział 60016 |
35.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
600 |
35.000,00 |
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
42.500,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
20.500,00 |
||
razem rozdział 70005 |
63.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
700 |
63.000,00 |
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
24.000,00 |
||
razem rozdział 71004 |
24.000,00 |
|||
rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne |
Urząd Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
5.000,00 |
||
razem rozdział 71014 |
5.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
710 |
29.000,00 |
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
rozdział 75011 urzędy wojewódzkie |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
100,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
17.000,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
3.050,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
50000 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
3.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.500,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
1.500,00 |
||
4810 |
rezerwy |
500,00 |
||
razem |
27.150,00 |
|||
razem rozdział 75011 |
27.150,00 |
|||
rozdział 75022 rada gminy |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
30,00 |
||
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
26.000,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
22.000,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
900,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
4.000,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
600,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.000,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.000,00 |
||
4420 |
podróże służbowe zagraniczne |
3.000,00 |
||
4810 |
rezerwy |
1.000,00 |
||
razem |
62.530,00 |
|||
razem rozdział 75022 |
62.530,00 |
|||
rozdział 75023 urząd gminy |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
1.400,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
540.300,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
37.000,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
98.500,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
14.100,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
9.400,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
40.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
13.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
30.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
151.200,00 |
||
4360 |
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
8.400,00 |
||
4370 |
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
21.600,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
15.000,00 |
||
4420 |
podróże służbowe zagraniczne |
4.000,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
21.800,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17.000,00 |
||
4610 |
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
5.000,00 |
||
4810 |
rezerwy |
5.000,00 |
||
6060 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20.000,00 |
||
razem |
1.052.700,00 |
|||
razem rozdział 75023 |
1.052.700,00 |
|||
rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
5.000,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
20.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
23.000,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.000,00 |
||
razem |
50.000,00 |
|||
razem rozdział 75075 |
50.000,00 |
|||
rozdział 75095 pozostała działalność |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100.000,00 |
||
razem rozdział 75095 |
100.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
750 |
1.292.380,00 |
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
rozdział 75412 ochotnicza straż pożarna |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
300,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
8.800,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
800,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
1.700,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
250,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
1.000,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
30.550,00 |
||
4260 |
zakup energii |
3.600,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
7.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
4.500,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
300,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
4.200,00 |
||
4810 |
rezerwy |
1.000,00 |
||
razem |
64.000,00 |
|||
razem rozdział 75412 |
64.000,00 |
|||
rozdział 75414 obrona cywilna |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
30,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
9.200,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.500,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
1.800,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
270,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
1.000,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
3.270,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
1.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
3.000,00 |
||
4410 |
podróże służbowe |
1.000,00 |
||
4810 |
rezerwy |
500,00 |
||
razem |
22.570,00 |
|||
razem rozdział 75414 |
22.570,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
754 |
86.570,00 |
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4100 |
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3.000,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
1.500,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
200,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
4.500,00 |
||
razem rozdział 75647 |
10.200,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
756 |
10.200,00 |
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
Urząd Gminy - (Odsetki od kredytu i pożyczek) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
8070 |
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
32.000,00 |
||
razem |
32.000,00 |
|||
razem rozdział 75702 |
32.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
757 |
32.000,00 |
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA |
rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe |
Gmina - (rezerwa ogólna) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4810 |
rezerwy |
20.000,00 |
||
razem |
20.000,00 |
|||
razem rozdział 75818 |
20.000,00 |
|||
Gmina - (rezerwa celowa - na zarządzanie kryzysowe) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4810 |
rezerwy |
30.000,00 |
||
razem |
30.000,00 |
|||
razem rozdział 75818 |
30.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
758 |
50.000,00 |
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |
rozdział 80101 szkoły podstawowe |
Szkoła Podstawowa Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 6 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
33.000,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
387.500,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
30.700,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
76.100,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
10.300,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
3.000,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
36.500,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.500,00 |
||
4260 |
zakup energii |
6.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
5.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
16.300,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.000,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
3.700,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
38.100,00 |
||
4810 |
rezerwy |
4.500,00 |
||
razem |
654.200,00 |
|||
razem rozdział 80101 |
654.200,00 |
|||
rozdział 80104 przedszkola |
Przedszkole Miejskie „Złota Rybka” w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
13.800,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
190.000,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16.150,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
37.800,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
5.230,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
1.000,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
28.900,00 |
||
4220 |
zakup środków żywności |
38.200,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
500,00 |
||
4260 |
zakup energii |
6.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
11.500,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
8.800,00 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.200,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
500,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
16.800,00 |
||
4810 |
rezerwy |
2.000,00 |
||
razem |
378.880,00 |
|||
razem rozdział 80104 |
378.880,00 |
|||
rozdział 80110 gimnazja |
Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
16.400,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
186.100,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
15.600,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
38.600,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
5.200,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
1.500,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
16.500,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
4.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
4.000,00 |
||
4300 |
zakup pozostałych usług |
9.000,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
1.500,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
1.000,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12.900,00 |
||
4810 |
rezerwy |
2.000,00 |
||
razem |
315.300,00 |
|||
razem rozdział 80110 |
315.300,00 |
|||
80113 dowożenie uczniów do szkół |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
90.000,00 |
||
razem |
90.000,00 |
|||
razem rozdział 80113 |
90.000,00 |
|||
rozdział 80146 dokształcenie i doskonalenie nauczycieli |
Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||
§ |
dotyczy |
plan |
4300 |
zakup usług pozostałych |
3.000,00 |
Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6 |
||
§ |
dotyczy |
plan |
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.500,00 |
Przedszkole „Złota Rybka” w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 43 |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.050,00 |
||
razem rozdział 80146 |
5.550,00 |
|||
rozdział 80195 pozostała działalność |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
6.000,00 |
||
razem rozdział 80146 |
6.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
801 |
1.449.930,00 |
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA |
rozdział 85153 zwalczanie narkomanii |
Urząd Gminy (Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
3.500,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
4.500,00 |
||
razem |
8.000,00 |
|||
Razem rozdział 85153 |
8.000,00 |
|||
rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi |
Urząd Gminy (Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
2820 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
16.000,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
5.000,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
3.500,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
15.000,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
razem |
40.000,00 |
|||
razem rozdział 85154 |
40.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
851 |
48.000,00 |
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA |
rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.800,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
300,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
425,00 |
||
4810 |
rezerwy |
500,00 |
||
razem |
4.525,00 |
|||
razem rozdział 85212 |
4.525,00 |
|||
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
90.000,00 |
||
razem |
90.000,00 |
|||
razem rozdział 85214 |
90.000,00 |
|||
rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
30.000,00 |
||
razem |
30.000,00 |
|||
razem rozdział 85215 |
30.000,00 |
|||
rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
1.000,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
86.700,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6.400,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
15.100,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
2.300,00 |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
700,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2.500,00 |
||
4260 |
zakup energii |
1.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
1.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
8.250,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
3.500,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
500,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.400,00 |
||
4810 |
rezerwy |
2.500,00 |
||
razem |
135.350,00 |
|||
razem rozdział 85219 |
135.350,00 |
|||
rozdział 85295 pozostała działalność |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne (dożywianie) |
35.000,00 |
||
razem |
35.000,00 |
|||
|
|
|||
Urząd Gminy w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne (dofinansowanie prac społecznie użytecznych) |
5.000,00 |
||
razem |
5.000,00 |
|||
Razem rozdział 85295 |
40.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
|||
852 |
299.875,00 |
|||
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów |
Urząd Gminy Nowe Warpno |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3240 |
stypendia dla uczniów |
30.000,00 |
||
razem |
30.000,00 |
|||
razem rozdział 85415 |
30.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
|||
854 |
30.000,00 |
|||
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
rozdział 90001gospodarka ściekowa i ochrona wód |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
78.200,00 |
||
razem rozdział 90001 |
78.200,00 |
|||
Rozdział 90002 gospodarka odpadami |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100.000,00 |
||
razem rozdział 90002 |
100.000,00 |
|||
rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
35.000,00 |
||
razem rozdział 90003 |
35.000,00 |
|||
rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
30.000,00 |
||
razem rozdział 90004 |
30.000,00 |
|||
rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg |
Gmina |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4260 |
zakup energii |
45.000,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
110.400,00 |
||
razem |
155.400,00 |
|||
razem rozdział 90015 |
155.400,00 |
|||
rozdział 90095 pozostała działalność |
Gmina- zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Podgrodzie” |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50.000,00 |
||
razem |
50.000,00 |
|||
razem rozdział 90095 |
50.000,00 |
|||
|
|
|||
Razem dział |
Plan |
|||
900 |
448.600,00 |
|||
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Urząd Gminy - świetlice |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4260 |
zakup energii |
2.000,00 |
||
4270 |
Zakup usług remontowych |
3.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.000,00 |
||
razem |
6.000,00 |
|||
razem rozdział 92109 |
6.000,00 |
|||
rozdział 92116 biblioteki |
Gmina - biblioteka w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3020 |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
400,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
30.300,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.000,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
6.100,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
850,00 |
||
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
10.000,00 |
||
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.000,00 |
||
4260 |
zakup energii |
3.500,00 |
||
4270 |
zakup usług remontowych |
6.000,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
3.500,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
500,00 |
||
4430 |
różne opłaty i składki |
300,00 |
||
4810 |
rezerwy |
500,00 |
||
razem |
66.950,00 |
|||
razem rozdział 92116 |
66.950,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
921 |
72.950,00 |
OGÓŁEM WYDATKI |
PLAN |
|
3.968.355,00 |
WYDATKI
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
22.000,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.300,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
4.250,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
600,00 |
||
4410 |
podróże służbowe krajowe |
1.500,00 |
||
4440 |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
850,00 |
||
razem |
32.500,00 |
|||
razem rozdział 75011 |
32.500,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
750 |
32.500,00 |
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
Urząd Gminy |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
276,00 |
||
razem |
276,00 |
|||
razem rozdział 75101 |
276,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
751 |
276,00 |
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA |
rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
452.780,00 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
9.180,00 |
||
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
800,00 |
||
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
8.800,00 |
||
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
240,00 |
||
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.200,00 |
||
razem |
474.000,00 |
|||
razem rozdział 85212 |
474.000,00 |
|||
rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
4130 |
składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4.000,00 |
||
razem |
4.000,00 |
|||
razem rozdział 85213 |
4.000,00 |
|||
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie |
||||
§ |
dotyczy |
plan |
||
3110 |
świadczenia społeczne |
23.000,00 |
||
razem |
23.000,00 |
|||
razem rozdział 85214 |
23.000,00 |
|||
Razem dział |
Plan |
852 |
501.000,00 |
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |
PLAN |
|
533.776,00 |
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
18
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Mirosław Tokarski Data wytworzenia:
17 sty 2008
Osoba dodająca informacje
Mirosław Tokarski Data publikacji:
22 sty 2008, godz. 09:23
Osoba aktualizująca informacje
Mirosław Tokarski Data aktualizacji:
22 sty 2008, godz. 09:23